开具红字增值税专用发票前,需要申请增值税红字发票信息表,如蓝字发票未认证由销售方申请,蓝字发票已认证抵扣由购买方申请。
一、红字增值税专用发票信息表填开&上传(销售方申请)
1、【发票管理】-【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
增值税开红字发票流程(图一)
2、【销售方申请】-【发票代码号码】
增值税开红字发票流程(图二)
3、【红字发票信息表信息确认】
增值税开红字发票流程(图三)
4、【打印】(点击了打印就是保存了信息表)
增值税开红字发票流程(图四)
5、【填开成功】
增值税开红字发票流程(图五)
6、【回到发票管理界面】-【红字增值税专用发票信息表维护】
增值税开红字发票流程(图六)
7、【选中信息表上传】
增值税开红字发票流程(图七)
8、【查看信息表描述】
增值税开红字发票流程(图八)
二、红字增值税专用发票信息表填开&上传(购买方申请)
如果您是购方已认证抵扣了发票申请,请遵循以下步骤:
1、【发票管理】-【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
增值税开红字发票流程(图九)
2、【购买方申请】-【根据实际抵扣情况选择】
增值税开红字发票流程(图十)
3、【选择税收分类编码】
增值税开红字发票流程(图十一)
4、【为商品添加税收分类编码】-【保存】
增值税开红字发票流程(图十二)
5、【核对票面信息后打印】(点击打印就是保存信息表)
增值税开红字发票流程(图十三)
6、【打印】
增值税开红字发票流程(图十四)
7、【成功开具信息表】
增值税开红字发票流程(图十五)
8、【回到发票管理界面】-【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表维护】
增值税开红字发票流程(图十六)
9、【选中信息表】-【上传】
增值税开红字发票流程(图十七)
10、【查看信息表描述】-【审核通过后通知销方开具红字发票】
增值税开红字发票流程(图十八)
三、开具红字增值税专用发票
需要指出的是,无论信息表是购方还是销方开具,红字发票最后都是由销方来开具的。
具体步骤如下:
1、【发票管理】-【增值税专用发票填开】
增值税开红字发票流程(图十九)
2、【点击开票界面上方的“红字”按钮】-【导入网络下载红字发票信息表】
增值税开红字发票流程(图二十)
3、【下载】-【确定】-【选中红字发票信息表】
点击右上角的【下载】按钮,开票软件会下载已经审核通过的信息表到您的电脑里,不管购方还是销方开具的信息表,都可以下载到。
增值税开红字发票流程(图二十一)
4、【核对票面信息】-【打印】
增值税开红字发票流程(图二十二)
5、【打印】
增值税开红字发票流程(图二十三)
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